الموردون وفواتير الشراء والمرتجعات

أضف المورد مرة واحدة من «المشتريات ← الموردون».

من «فواتير الشراء والمرتجعات» اضغط «إضافة»، واختر المورد والفرع والتاريخ ورقم فاتورة المورد.

اختر طريقة الدفع: نقدًا أو آجل على حساب المورد.

أضف المواد بكمياتها بالوحدة الأساسية وسعر الوحدة قبل الضريبة.

احفظ: يُحدَّث المخزون والتكلفة ورصيد المورد.

من صفحة الفاتورة اضغط «إنشاء مرتجع» واختر الكميات المرتجعة.

سجّل ما تدفعه للمورد من «سداد الموردين» ليُخصم من رصيده.